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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 590.795.512
Nro. de Orden de Pago
20141334
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.981.449
IVA
₲ 53.708.683
Retención DNCP
₲ 2.105.380
Retención IVA
₲ 16.112.605
Retención Renta
₲ 10.741.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 26.854.341
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45097
Monto Contrato
₲ 14.007.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.183.714.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.158.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande