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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 1.439.871.976
Nro. de Orden de Pago
20144333
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.303.843.344
IVA
₲ 130.897.452
Retención DNCP
₲ 5.131.180
Retención IVA
₲ 39.269.236
Retención Renta
₲ 26.179.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 65.448.726
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45097
Monto Contrato
₲ 14.007.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.183.714.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.158.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande