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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 247.024.856
Nro. de Orden de Pago
20139778
Fecha de Orden de Pago
18-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.687.743
IVA
₲ 22.456.805
Retención DNCP
₲ 880.307
Retención IVA
₲ 6.737.042
Retención Renta
₲ 4.491.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.228.403
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45097
Monto Contrato
₲ 14.007.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.183.714.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.158.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande