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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 547.321.290
Nro. de Orden de Pago
20147225
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.614.356
IVA
₲ 49.756.481

Retención DNCP
₲ 1.950.454
Retención IVA
₲ 14.926.944
Retención Renta
₲ 9.951.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 24.878.240
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45097
Monto Contrato
₲ 14.007.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.183.714.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.158.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande