- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 386.114.994
Nro. de Orden de Pago
20144763
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.637.657
IVA
₲ 35.101.363
Retención DNCP
₲ 1.375.973
Retención IVA
₲ 10.530.409
Retención Renta
₲ 7.020.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.550.682
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45097
Monto Contrato
₲ 14.007.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.183.714.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.158.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande