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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 255.377.253
Nro. de Orden de Pago
201312113
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.251.067
IVA
₲ 23.216.114
Retención DNCP
₲ 910.072
Retención IVA
₲ 6.964.834
Retención Renta
₲ 4.643.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.608.057
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45097
Monto Contrato
₲ 14.007.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.183.714.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.158.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande