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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 630.107.024
Nro. de Orden de Pago
20138191
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.579.096
IVA
₲ 57.282.457
Retención DNCP
₲ 2.245.472
Retención IVA
₲ 17.184.737
Retención Renta
₲ 11.456.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 28.641.228
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45097
Monto Contrato
₲ 14.007.742.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.183.714.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.158.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande