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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 74.573.814
Nro. de Orden de Pago
20135428
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.528.622
IVA
₲ 6.779.438
Retención DNCP
₲ 265.754
Retención IVA
₲ 2.033.831
Retención Renta
₲ 1.355.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.389.719
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4387/11
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-41380
Monto Contrato
₲ 1.948.257.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.765.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.603.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222003
Nombre de la Licitación
Lp0671-11.Ejecución de Trabajos de Mejora de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Distrito de Yhú del Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande