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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 110.688.865
Nro. de Orden de Pago
20138377
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.231.786
IVA
₲ 10.062.624
Retención DNCP
₲ 394.455
Retención IVA
₲ 3.018.787
Retención Renta
₲ 2.012.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.031.312
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4387/11
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-41380
Monto Contrato
₲ 1.948.257.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.765.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.603.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222003
Nombre de la Licitación
Lp0671-11.Ejecución de Trabajos de Mejora de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Distrito de Yhú del Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande