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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000098
Monto de la Factura
₲ 50.078.938
Nro. de Orden de Pago
20137048
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.347.845
IVA
₲ 4.552.631
Retención DNCP
₲ 178.463
Retención IVA
₲ 1.365.789
Retención Renta
₲ 910.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.276.315
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4387/11
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-41380
Monto Contrato
₲ 1.948.257.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.765.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.603.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222003
Nombre de la Licitación
Lp0671-11.Ejecución de Trabajos de Mejora de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Distrito de Yhú del Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande