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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000926
Monto de la Factura
₲ 62.739.845
Nro. de Orden de Pago
20137285
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.812.641
IVA
₲ 5.703.622
Retención DNCP
₲ 223.582
Retención IVA
₲ 1.711.087
Retención Renta
₲ 1.140.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.851.811
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4617/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45395
Monto Contrato
₲ 1.832.771.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.934.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.941.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224244
Nombre de la Licitación
Lp0702-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de 79 km. de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Distrito de J.E. Estigarribia, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande