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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000919
Monto de la Factura
₲ 65.439.080
Nro. de Orden de Pago
20135290
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.256.872
IVA
₲ 5.949.007
Retención DNCP
₲ 233.201
Retención IVA
₲ 1.784.702
Retención Renta
₲ 1.189.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.974.504
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4617/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45395
Monto Contrato
₲ 1.832.771.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.934.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.941.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224244
Nombre de la Licitación
Lp0702-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de 79 km. de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Distrito de J.E. Estigarribia, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande