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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 141.564.905
Nro. de Orden de Pago
20139886
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.190.883
IVA
₲ 12.869.537
Retención DNCP
₲ 504.486
Retención IVA
₲ 3.860.861
Retención Renta
₲ 2.573.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.434.768
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4471/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43906
Monto Contrato
₲ 2.662.138.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.209.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.244.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209257
Nombre de la Licitación
Lp0640-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Sur
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande