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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002758
Monto de la Factura
₲ 128.545.368
Nro. de Orden de Pago
20136853
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.401.336
IVA
₲ 11.685.943
Retención DNCP
₲ 458.089
Retención IVA
₲ 3.505.783
Retención Renta
₲ 2.337.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.842.971
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
4391/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45080
Monto Contrato
₲ 2.061.787.434
Total Pagado por el Contrato
₲ 917.438.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.765.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209248
Nombre de la Licitación
Lp0642-11. Trabajos de Mejoras y Mantenimiento del Sistema de Distribución Norte
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande