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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 29.174.270
Nro. de Orden de Pago
2014538
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.418.098
IVA
₲ 2.652.206
Retención DNCP
₲ 103.966
Retención IVA
₲ 795.662
Retención Renta
₲ 530.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.326.103
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4390/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-44443
Monto Contrato
₲ 2.061.787.434
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.813.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.637.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209248
Nombre de la Licitación
Lp0642-11. Trabajos de Mejoras y Mantenimiento del Sistema de Distribución Norte
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande