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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 342.906.864
Nro. de Orden de Pago
20137409
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.511.518
IVA
₲ 31.173.351
Retención DNCP
₲ 1.221.995
Retención IVA
₲ 9.352.005
Retención Renta
₲ 6.234.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.586.676
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4155
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-22252
Monto Contrato
₲ 6.589.428.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.407.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.192.043.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190511
Nombre de la Licitación
Lp0530 Ampliación de las Subestaciones Luque y San Antonio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande