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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 164.844.474
Nro. de Orden de Pago
20138492
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.271.167
IVA
₲ 14.985.861
Retención DNCP
₲ 587.446
Retención IVA
₲ 4.495.758
Retención Renta
₲ 2.997.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.492.931
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4155
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-22252
Monto Contrato
₲ 6.589.428.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.407.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.192.043.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190511
Nombre de la Licitación
Lp0530 Ampliación de las Subestaciones Luque y San Antonio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande