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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 21.399.846
Nro. de Orden de Pago
20143980
Fecha de Orden de Pago
20-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.378.145
IVA
₲ 1.945.441
Retención DNCP
₲ 76.261
Retención IVA
₲ 583.632
Retención Renta
₲ 389.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 972.720
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
4627/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-46061
Monto Contrato
₲ 3.398.053.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.446.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.172.156.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209260
Nombre de la Licitación
Lp0708-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Metropolitano
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande