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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 781.963.624
Nro. de Orden de Pago
201312434
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.089.388
IVA
₲ 71.087.602
Retención DNCP
₲ 2.786.634
Retención IVA
₲ 21.326.281
Retención Renta
₲ 14.217.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 35.543.801
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
4627/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-46061
Monto Contrato
₲ 3.398.053.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.446.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.172.156.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209260
Nombre de la Licitación
Lp0708-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Metropolitano
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande