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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 42.291.899
Nro. de Orden de Pago
20145446
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.218.827
IVA
₲ 3.844.718
Retención DNCP
₲ 150.713
Retención IVA
₲ 1.153.415
Retención Renta
₲ 768.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICAS ELECTROMECANICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80008675-9
Número de Contrato
4036
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30985
Monto Contrato
₲ 1.768.448.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.967.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.351.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande