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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001894
Monto de la Factura
₲ 10.314.766
Nro. de Orden de Pago
20135204
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.809.155
IVA
₲ 937.706
Retención DNCP
₲ 36.758
Retención IVA
₲ 281.312
Retención Renta
₲ 187.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICAS ELECTROMECANICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80008675-9
Número de Contrato
4036
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30985
Monto Contrato
₲ 1.768.448.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.967.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.351.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande