- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001895
Monto de la Factura
₲ 855.105
Nro. de Orden de Pago
20135204
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.190
IVA
₲ 77.737
Retención DNCP
₲ 3.047
Retención IVA
₲ 23.321
Retención Renta
₲ 15.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICAS ELECTROMECANICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80008675-9
Número de Contrato
4036
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30985
Monto Contrato
₲ 1.768.448.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.967.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.351.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande