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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 2.649.518
Nro. de Orden de Pago
20142943
Fecha de Orden de Pago
08-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.519.643
IVA
₲ 240.865
Retención DNCP
₲ 9.442
Retención IVA
₲ 72.260
Retención Renta
₲ 48.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICAS ELECTROMECANICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80008675-9
Número de Contrato
4036
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30985
Monto Contrato
₲ 1.768.448.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.967.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.351.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande