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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 27.197.624
Nro. de Orden de Pago
20143882
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.329.003
IVA
₲ 2.472.511
Retención DNCP
₲ 96.922
Retención IVA
₲ 741.753
Retención Renta
₲ 494.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.535.444
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICAS ELECTROMECANICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80008675-9
Número de Contrato
4036
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30985
Monto Contrato
₲ 1.768.448.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.967.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.351.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande