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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 231.741.597
Nro. de Orden de Pago
20139772
Fecha de Orden de Pago
18-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.848.336
IVA
₲ 21.067.418
Retención DNCP
₲ 825.843
Retención IVA
₲ 6.320.225
Retención Renta
₲ 4.213.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.533.709
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4366
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-39662
Monto Contrato
₲ 3.785.822.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.666.022.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.508.628.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209271
Nombre de la Licitación
Lp0641-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande