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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 159.456.995
Nro. de Orden de Pago
20145255
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.392.658
IVA
₲ 14.496.090
Retención DNCP
₲ 568.247
Retención IVA
₲ 4.348.827
Retención Renta
₲ 2.899.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.248.045
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4366
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-39662
Monto Contrato
₲ 3.785.822.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.666.022.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.508.628.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209271
Nombre de la Licitación
Lp0641-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande