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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 360.562.260
Nro. de Orden de Pago
20135212
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.498.960
IVA
₲ 32.778.387
Retención DNCP
₲ 1.284.913
Retención IVA
₲ 9.833.516
Retención Renta
₲ 6.555.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.389.194
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
4392/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43421
Monto Contrato
₲ 9.673.221.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.675.076.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.516.827.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209252
Nombre de la Licitación
Lp0643-11. Ejecucion de Trabajos de Mejoras en redes de MT - BT - Sistema Centro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande