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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 137.379.505
Nro. de Orden de Pago
20139321
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.400.888
IVA
₲ 12.489.046
Retención DNCP
₲ 489.571
Retención IVA
₲ 3.746.714
Retención Renta
₲ 2.497.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.244.523
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4629/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45779
Monto Contrato
₲ 2.471.507.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.788.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.241.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226262
Nombre de la Licitación
Lp0716-11.Electrificación de Comunidades Indígenas del Distrito de Nueva Asunción, Dpto. de Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande