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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003975
Monto de la Factura
₲ 66.983.063
Nro. de Orden de Pago
20138576
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.654.990
IVA
₲ 6.089.369
Retención DNCP
₲ 238.703
Retención IVA
₲ 1.826.811
Retención Renta
₲ 1.217.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.044.685
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4629/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45779
Monto Contrato
₲ 2.471.507.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.788.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.241.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226262
Nombre de la Licitación
Lp0716-11.Electrificación de Comunidades Indígenas del Distrito de Nueva Asunción, Dpto. de Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande