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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 260.012.703
Nro. de Orden de Pago
20141346
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.448.594
IVA
₲ 23.637.518
Retención DNCP
₲ 926.591
Retención IVA
₲ 7.091.255
Retención Renta
₲ 4.727.504
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.818.759
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4629/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-45779
Monto Contrato
₲ 2.471.507.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.788.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.241.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226262
Nombre de la Licitación
Lp0716-11.Electrificación de Comunidades Indígenas del Distrito de Nueva Asunción, Dpto. de Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande