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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 27.648.925
Nro. de Orden de Pago
201311774
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.293.624
IVA
₲ 2.513.539
Retención DNCP
₲ 98.531
Retención IVA
₲ 754.062
Retención Renta
₲ 502.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4035
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30991
Monto Contrato
₲ 1.768.448.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.493.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.274.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande