- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 37.313.562
Nro. de Orden de Pago
201410943
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.484.519
IVA
₲ 3.392.142
Retención DNCP
₲ 132.972
Retención IVA
₲ 1.017.643
Retención Renta
₲ 678.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4035
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30991
Monto Contrato
₲ 1.768.448.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.493.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.274.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande