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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 49.572.385
Nro. de Orden de Pago
20149451
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.142.437
IVA
₲ 4.506.580
Retención DNCP
₲ 176.658
Retención IVA
₲ 1.351.974
Retención Renta
₲ 901.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4035
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30991
Monto Contrato
₲ 1.768.448.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.493.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.274.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande