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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 46.499.225
Nro. de Orden de Pago
20136111
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.219.918
IVA
₲ 4.227.202
Retención DNCP
₲ 165.706
Retención IVA
₲ 1.268.161
Retención Renta
₲ 845.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4037
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30997
Monto Contrato
₲ 1.570.580.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.019.142.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.185.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande