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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 2.176.163
Nro. de Orden de Pago
20147165
Fecha de Orden de Pago
04-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.069.491
IVA
₲ 197.833
Retención DNCP
₲ 7.755
Retención IVA
₲ 59.350
Retención Renta
₲ 39.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4037
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30997
Monto Contrato
₲ 1.570.580.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.019.142.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.185.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande