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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Nro. de Timbrado
15049484
Monto de la Factura
₲ 137.713.260
Nro. de Orden de Pago
24527
Fecha de Orden de Pago
01-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.331.475
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 500.775
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.755.816
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-212021
Monto Contrato
₲ 2.038.156.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.625.529.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.575.237.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (SBE)-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana