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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000081
Nro. de Timbrado
15994570
Monto de la Factura
₲ 374.691.361
Nro. de Orden de Pago
26445
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.034.796
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.362.514
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.734.568
Multa
₲ 10.218.855
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-221441
Monto Contrato
₲ 1.153.087.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.039.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.744.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418624
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAYECTO USF SAN ISIDRO CUARTA LINEA DEL DISTRITO DE LOS CEDRALES-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana