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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027515
Nro. de Timbrado
16211801
Monto de la Factura
₲ 2.640.406.890
Nro. de Orden de Pago
27037
Fecha de Orden de Pago
24-04-2023
Fecha Emisión Cheque
24-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.241.841.569
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.664.194
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 34.981.453
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-214649
Monto Contrato
₲ 7.921.222.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.311.843.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.209.384.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412376
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ ? PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana