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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008084
Nro. de Timbrado
15488256
Monto de la Factura
₲ 1.759.000.000
Nro. de Orden de Pago
25569
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.703.031.819
IVA
Retención DNCP
₲ 6.396.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 47.972.727
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-219467
Monto Contrato
₲ 1.759.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.757.400.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.703.031.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA LA INSTITUCION
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana