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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Nro. de Timbrado
16567202
Monto de la Factura
₲ 294.277.200
Nro. de Orden de Pago
28030
Fecha de Orden de Pago
27-09-2023
Fecha Emisión Cheque
27-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.913.835
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.070.099
Retención IVA
₲ 8.025.742
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-212019
Monto Contrato
₲ 3.909.682.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.850.006.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.761.835.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (SBE)-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana