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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Nro. de Timbrado
16567202
Monto de la Factura
₲ 308.290.400
Nro. de Orden de Pago
28497
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.626.875
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 727.237
Retención IVA
₲ 5.454.278
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-212019
Monto Contrato
₲ 3.909.682.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.850.006.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.761.835.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (SBE)-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana