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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005401
Nro. de Timbrado
16038940
Monto de la Factura
₲ 1.171.207.520
Nro. de Orden de Pago
25925
Fecha de Orden de Pago
07-12-2022
Fecha Emisión Cheque
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.898.805
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.461.743
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.731.536
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-218643
Monto Contrato
₲ 2.342.415.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.055.909.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.018.671.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SOLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ 2DO LLAMADO - PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana