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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002314
Nro. de Timbrado
15634182
Monto de la Factura
₲ 2.471.870.720
Nro. de Orden de Pago
27770
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.681.567
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.636.363
Retención IVA
₲ 12.272.720
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-214651
Monto Contrato
₲ 14.831.224.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.325.009.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.943.708.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412376
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ ? PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana