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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002974
Nro. de Timbrado
15771325
Monto de la Factura
₲ 426.959.488
Nro. de Orden de Pago
27939
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.826.927
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.626.512
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.099.421
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-218648
Monto Contrato
₲ 853.918.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.470.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.338.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA UAT Y ALIMENTOS SOLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ 2DO LLAMADO - PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana