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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000965
Nro. de Timbrado
15925494
Monto de la Factura
₲ 314.474.840
Nro. de Orden de Pago
26143
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.468.822
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.143.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.576.587
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22010-22-212018
Monto Contrato
₲ 4.386.924.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.656.168.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.543.056.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (SBE)-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana