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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010015075
Nro. de Timbrado
2937
Monto de la Factura
₲ 37.220.000
Nro. de Orden de Pago
2937
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.058.533
IVA
₲ 1.015.091
Retención DNCP
₲ 131.285
Retención IVA
₲ 1.015.091
Retención Renta
₲ 1.015.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
179/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-222297
Monto Contrato
₲ 848.160.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.201.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.915.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas