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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005149
Nro. de Timbrado
15276680
Monto de la Factura
₲ 140.500.000
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.305.879
IVA
₲ 7.854.502
Retención DNCP
₲ 304.755
Retención IVA
₲ 2.356.350
Retención Renta
₲ 2.356.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-210810
Monto Contrato
₲ 5.058.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.961.418.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.851.319.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403433
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado