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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000513
Nro. de Timbrado
16914229
Monto de la Factura
₲ 23.947.165
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.318.757
IVA
₲ 2.177.015
Retención DNCP
₲ 83.597
Retención IVA
₲ 653.105
Retención Renta
₲ 870.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-210810
Monto Contrato
₲ 5.058.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.020.417.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.851.105.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403433
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado