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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000171
Nro. de Timbrado
16914229
Monto de la Factura
₲ 9.610.202
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.956.707
IVA
₲ 873.655

Retención DNCP
₲ 33.548
Retención IVA
₲ 262.097
Retención Renta
₲ 349.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-210810
Monto Contrato
₲ 5.058.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.961.418.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.851.319.374

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403433
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado