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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Nro. de Timbrado
15894065
Monto de la Factura
₲ 7.792.024
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.332.647
IVA
₲ 708.366
Retención DNCP
₲ 27.485
Retención IVA
₲ 212.510
Retención Renta
₲ 212.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NIRMIA CARMEN LEDESMA DE GONZALEZ
RUC
583157-1
Número de Contrato
000020/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-220445
Monto Contrato
₲ 59.291.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.813.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.511.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL CEMIT DEPENDIENTE DEL RECTORADO LA UNA-PLURIANUAL 2021-2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado